2019年，監(jiān)審部圍繞職能職責(zé)全力推進(jìn)各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮審計(jì)服務(wù)與監(jiān)督職能，為降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)提供了工作保障。
一是圍繞主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督。按計(jì)劃對(duì)六個(gè)子公司進(jìn)行了全面審計(jì)，組織中介機(jī)構(gòu)完成對(duì)集團(tuán)公司2018年度報(bào)表審計(jì)工作，通過審計(jì)促進(jìn)公司在行政經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度等方面日臻規(guī)范，達(dá)到了“以審促改”的效果。堅(jiān)持“工程建設(shè)到哪里，審計(jì)監(jiān)督跟進(jìn)到哪里”的原則，對(duì)公司水廠取水、安裝、配套干管等工程開展了全過程跟蹤審計(jì)，突出抓好對(duì)節(jié)點(diǎn)驗(yàn)槽、收房等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。全年審查各類合同 107 份，重大合同請(qǐng)法律顧問進(jìn)行了專業(yè)把關(guān)，降低了公司法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)。完成工程預(yù)算編制和工程預(yù)算評(píng)審共23個(gè)，辦理竣工結(jié)算審計(jì)工程14個(gè)，為公司節(jié)約成本和資金共計(jì)353余萬元。全年共參與工程招標(biāo)、物資和服務(wù)類采購監(jiān)督119次，參與制定限價(jià)15次，通過將監(jiān)督職責(zé)融入到招標(biāo)采購各個(gè)環(huán)節(jié)，保障工作開展按制度執(zhí)行、符合程序規(guī)范。
二是落實(shí)工作要求，強(qiáng)化跟蹤督辦。按照上級(jí)紀(jì)檢組對(duì)我司作風(fēng)建設(shè)情況專項(xiàng)檢查的要求，對(duì)集團(tuán)公司2018年五公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了全面檢查。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對(duì)公司2015-2018年專項(xiàng)審計(jì)存在問題，結(jié)合實(shí)際制定了整改方案，為把工作做細(xì)做實(shí)，對(duì)審計(jì)問題進(jìn)行了全面梳理核對(duì)并建立工作臺(tái)賬，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)問題整改落實(shí)情況的跟蹤催辦，實(shí)行閉環(huán)管理。
三是狠抓工作創(chuàng)新，加強(qiáng)部門管理。在公司對(duì)辦公區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上，打造部門規(guī)范化建設(shè)，設(shè)置了獨(dú)立檔案室，完成對(duì)審計(jì)檔案資料的全面清理和分類歸檔；加強(qiáng)制度創(chuàng)新，牽頭制定了《工程造價(jià)咨詢及服務(wù)管理辦法》《內(nèi)部評(píng)標(biāo)專家管理辦法》，完成《合同管理辦法》初稿擬定。積極為公司臨時(shí)用工管理建言獻(xiàn)策，形成《臨時(shí)用工管理建議方案》，為公司進(jìn)一步規(guī)范用工管理提供了工作思路。
一是圍繞主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督。按計(jì)劃對(duì)六個(gè)子公司進(jìn)行了全面審計(jì)，組織中介機(jī)構(gòu)完成對(duì)集團(tuán)公司2018年度報(bào)表審計(jì)工作，通過審計(jì)促進(jìn)公司在行政經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度等方面日臻規(guī)范，達(dá)到了“以審促改”的效果。堅(jiān)持“工程建設(shè)到哪里，審計(jì)監(jiān)督跟進(jìn)到哪里”的原則，對(duì)公司水廠取水、安裝、配套干管等工程開展了全過程跟蹤審計(jì)，突出抓好對(duì)節(jié)點(diǎn)驗(yàn)槽、收房等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。全年審查各類合同 107 份，重大合同請(qǐng)法律顧問進(jìn)行了專業(yè)把關(guān)，降低了公司法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)。完成工程預(yù)算編制和工程預(yù)算評(píng)審共23個(gè)，辦理竣工結(jié)算審計(jì)工程14個(gè)，為公司節(jié)約成本和資金共計(jì)353余萬元。全年共參與工程招標(biāo)、物資和服務(wù)類采購監(jiān)督119次，參與制定限價(jià)15次，通過將監(jiān)督職責(zé)融入到招標(biāo)采購各個(gè)環(huán)節(jié)，保障工作開展按制度執(zhí)行、符合程序規(guī)范。
二是落實(shí)工作要求，強(qiáng)化跟蹤督辦。按照上級(jí)紀(jì)檢組對(duì)我司作風(fēng)建設(shè)情況專項(xiàng)檢查的要求，對(duì)集團(tuán)公司2018年五公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了全面檢查。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對(duì)公司2015-2018年專項(xiàng)審計(jì)存在問題，結(jié)合實(shí)際制定了整改方案，為把工作做細(xì)做實(shí)，對(duì)審計(jì)問題進(jìn)行了全面梳理核對(duì)并建立工作臺(tái)賬，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)問題整改落實(shí)情況的跟蹤催辦，實(shí)行閉環(huán)管理。
三是狠抓工作創(chuàng)新，加強(qiáng)部門管理。在公司對(duì)辦公區(qū)域進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的基礎(chǔ)上，打造部門規(guī)范化建設(shè)，設(shè)置了獨(dú)立檔案室，完成對(duì)審計(jì)檔案資料的全面清理和分類歸檔；加強(qiáng)制度創(chuàng)新，牽頭制定了《工程造價(jià)咨詢及服務(wù)管理辦法》《內(nèi)部評(píng)標(biāo)專家管理辦法》，完成《合同管理辦法》初稿擬定。積極為公司臨時(shí)用工管理建言獻(xiàn)策，形成《臨時(shí)用工管理建議方案》，為公司進(jìn)一步規(guī)范用工管理提供了工作思路。
信息員：宋宸
